1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4967-213-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2011 Nombre de la Orden de Compra scalp vein,DESDE 4967-160-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4967-160-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación San Martin 1270 Comuna Quilpué Impuesto 7068 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVIMEDI LTDA. Razón Social AVIMEDI SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INTEG R.U.T. 76.029.213-3 Sucursal AVIMEDI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Agujas mariposa 200 Unidad scalp vein num.21   $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 Agujas mariposa 500 Unidad scalp vein num.23   $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500 Agujas mariposa 500 Unidad scalp vein num.25   $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500

Total Neto	$ 37.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.068
TOTAL OC	$ 44.268