1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4967-2147-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2011 Nombre de la Orden de Compra insumos dentales DESDE 4967-89-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4967-89-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación San Martin 1270 Comuna Quilpué Impuesto 22590,24 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 8 Bolsa 2520061 TORULAS ALGODÓN DENTALES Nº 2 BSX500   $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.040 $ 13.040 42152114 Kits de entrega de material de impresión dental 2 Unidad 2524350 SILICONA mediana   $ 3.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.348 $ 7.348 42152457 Kits de cementado dental 3 Unidad 252Q052 RESINA COMPOSITE SINGLE BOND   $ 6.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.758 $ 19.758 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 8 Unidad 3201320 JERINGA DENTAL CARPULE   $ 3.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.160 $ 26.160 42152702 Soluciones hemostáticas dentales 3 Caja 252P120 GELITA USO DENTAL   $ 10.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.750 $ 30.750 51102709 Antisépticos de peróxido de hidrógeno 1 Frasco 2520072 DECIDENT ANTISEPTICO PIEZAS DE MANO CJ DE 24   $ 21.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840

Total Neto	$ 118.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.590
TOTAL OC	$ 141.486