1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4967-2155-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Sol. Nº 33 Gestion del Cuidado. PORTAGUANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Insumos Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6531 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El Hospital de Quilpué se rige por otros periodos de pago. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación San Martin 1270 Comuna Quilpué Impuesto 178823,25 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Eduardo Razón Social Harry Holms Ltda R.U.T. 76.572.626-3 Sucursal Juan Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132201 Cajas o dispensadores de guantes médicos 15 Unidad PORTAGUANTES PARA CAJAS PARED ACERO INOXIDABLE DE TRES COMPARTIMENTOS   $ 62.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 941.175 $ 941.175

Total Neto	$ 941.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.823
TOTAL OC	$ 1.119.998