1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4967-2230-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2013 Nombre de la Orden de Compra insumos para curaciones DESDE 4967-88-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4967-88-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación San Martin 1270 Comuna Quilpué Impuesto 31065 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rokymeds Razón Social LUIS ALBERTO EDUARDO ROKY LABORIE R.U.T. 6.437.732-9 Sucursal rokymeds Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311510 Vendaje de espuma 50 Unidad 225 a688 espuma sin adhesivo 10x10   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 42311524 Vendajes de petrolatum 30 Unidad gasa parafinada 10 x 20 cm   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 42312401 Alginato de calcio para el empaque de heridas 40 Unidad aposito con alginato 10 x 10   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 163.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.065
TOTAL OC	$ 194.565