1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4967-2260-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2023 Nombre de la Orden de Compra PRÓTESIS REMOVIBLES METÁLICAS DESDE 4967-26-CO21 (SEPTIEMBRE 10/24) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4967-26-CO21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Insumos Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 84 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación San Martin 1270 Comuna Quilpué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor laboratorio dental Viña del Mar Razón Social JAIME ORLANDO GONZALEZ GARCIA R.U.T. 10.681.743-k Sucursal laboratorio dental Viña del Mar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 11 Unidad Prótesis removibles metálicas mensual año 2022 Confección de bases metálicas sup y o inferior Dra.Ortiz= 01 unidades (inf) Dra. Zamorano= 2 unidades (sup/inf) Dra.Díaz= 5 unidades (sup/inf) Dra.Pinilla= 03 unidades (sup/inf) $ 84.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 929.390 $ 929.390

Total Neto	$ 929.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 929.390

Justificación de exención de impuesto