1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4967-2292-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra (HUB) CD IMPRIMIBLES IMAGENOLOGIA 4967-11-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4967-11-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA INSUMOS Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3027 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación San Martin 1270 Comuna Impuesto 70300 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLOOMBERRY Razón Social BLOOMBERRY COMERCIAL SPA R.U.T. 76.330.742-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLOOMBERRY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202001 Discos compactos (CD) 1000 Unidad CDS IMPRIMIBLES CD IMPRIMIBLE PARA EXAMENES CON SOBRE CON VENTANA, SE ADJUNTA FICHA CON FOTO, ENTREGA 1 DIA, $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000

Total Neto	$ 370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.300
TOTAL OC	$ 440.300