1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4967-2293-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2023 Nombre de la Orden de Compra (CBC)PRÓTESIS REMOVIBLES METÁLICAS DESDE 4967-26-CO21 (JULIO 20/24 ) 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 4967-26-CO21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Farmacia Insumos Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7429 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación San Martin 1270 Comuna Quilpué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor laboratorio dental Viña del Mar Razón Social JAIME ORLANDO GONZALEZ GARCIA R.U.T. 10.681.743-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal laboratorio dental Viña del Mar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 6 Unidad Prótesis removibles metálicas mensual año 2023 Confección de bases metálicas sup y o inferior Dra. Zamorano= 1 unidades Dra. Ortiz= 1 unidades Dra. Carlo= 4 unidades $ 84.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.940 $ 506.940

Total Neto	$ 506.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 506.940

Justificación de exención de impuesto