1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4967-3293-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Bandejas de acero inoxidable DESDE 4967-152-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4967-152-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación San Martin 1270 Comuna Quilpué Impuesto 22127,4 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Importadora y comercial Abamed Limitada Razón Social SOC IMPORTADORA Y COMERCIAL ABAMED LTDA R.U.T. 85.282.600-2 Sucursal Sociedad Importadora y comercial Abamed Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181515 Bandejas de examen 30 Unidad Bandejas de acero inoxidable 20x15 x3 BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE DE 20 X 15 X 3 INPORTADA DESPACHO CON ORDEN DE COMPRA EN 48 HORAS MAS FLETE PAGADO $ 3.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.460 $ 116.460

Total Neto	$ 116.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.127
TOTAL OC	$ 138.587