1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4967-404-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2026 Nombre de la Orden de Compra (NFV) ASAS DESECHABLES DE 1 MICROLITRO - DESDE 4967-52-LP25 LABORATORIO MARZO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4967-52-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA INSUMOS Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2587 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación San Martín N°1270 Comuna Impuesto 19760 Dirección de Envío de la Factura San Martín N°1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JFV SPA Razón Social JFV SPA R.U.T. 77.561.431-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JFV SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122108 Asas o agujas de inoculación microbiológica 2000 Unidad 49. ASA DESECHABLES DE 1 MICROLITRO Asa de Inoculación 1ul, estéril, Marca Axiom. Empaque Bolsa por 500 Uds. Código RU-AS $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000

Total Neto	$ 104.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.760
TOTAL OC	$ 123.760