1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4967-710-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra (HUB) TEST REPORTADOS ORINA - DESDE 4967-8-LP25 FEBRERO LABORATORIO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4967-8-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA INSUMOS Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3800 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación San Martín N°1270 Comuna Impuesto 506031,75 Dirección de Envío de la Factura San Martín N°1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113035 Tiras o papeles para ensayos químicos 1335 Unidad Test Reportado Orinas completas FEBRERO 2026 Test Reportado Orinas completas, Según anexo económico 9 Valor Test FEBRERO 2026 $ 1.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.663.325 $ 2.663.325

Total Neto	$ 2.663.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 506.032
TOTAL OC	$ 3.169.357