1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4967-779-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2012 Nombre de la Orden de Compra GASA - GUANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4967-43-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 27907,2 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 3600 Unidad GASA NO GAUZE 7.5X7.5X2 CM ESTERIL   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 46181504 Guantes protectores 3 Unidad GUANTE LARGO PARA LAVADO Nº6 BOLSA X 12   $ 9.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.440 $ 28.440 46181504 Guantes protectores 3 Unidad GUANTE LARGO PARA LAVADO Nº7 BOLSA X 12   $ 9.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.440 $ 28.440

Total Neto	$ 146.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.907
TOTAL OC	$ 174.787