1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4967-830-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Gasa 7.5 x 7.5 COMPRA DESDE 4967-9-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4967-9-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD SE RIGE POR PLAZOS DIFERENTES PARA SUS PAGOS Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación San Martin 1270 Comuna Quilpué Impuesto 161500 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 34000 Unidad 225Q147 GASA NO GAUZE 7.5X7.5CMX2 ESTERIL .Entrega fraccionada: 10000 ud 13 febrero, 5600 ud 27 febrero. GASA NO GAUZE 7.5X7.5CMX2 ESTERIL: GASA NO TEJIDA ESTERIL 7,5X7,5 CMS: CODIGO MADEGOM GTE1402: MARCA MADEGOM: UNIDAD DE VENTA 600 UNIDADES POR CAJA: SE COTIZA VALOR UNIDAD. $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000

Total Neto	$ 850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.500
TOTAL OC	$ 1.011.500