1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4967-892-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2017 Nombre de la Orden de Compra APÓSITO 10x20 COMPRA DESDE 4967-9-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4967-9-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD SE RIGE POR PLAZOS DIFERENTES PARA SUS PAGOS Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación San Martin 1270 Comuna Quilpué Impuesto 75050 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 5000 Unidad 225Q152 APOSITO NO GAUZE 10X20CM ESTERIL .entrega fraccionada: 1000 ud 6 febrero, 2000 ud 13 febrero, 1000 ud 27 de febrero.. APOSITO NO GAUZE 10X20CM ESTERIL: APOSITO ESTERIL 10X20 CMS: CODIGO MADEGOM GTE1415: MARCA MADEGOM: UNIDAD DE VENTA 500 UNIDADES POR CAJA: SE COTIZA VALOR UNIDAD. $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000

Total Neto	$ 395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.050
TOTAL OC	$ 470.050