1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-1017-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-04-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DIA DE REHABILITACION -Bol. 047 (10/12) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-82-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrupacion de transeuntes por la psiquiatria Renac Razón Social AGRUPACION DE TRANSEUNTES POR LA PSIQUIATRIA RENAC R.U.T. 65.208.710-8 Sucursal agrupacion de transeuntes por la psiquiatria Renac Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222501 Casas residenciales 186 Unidad COMPRA DE SERVICIOS DIAS DE REHABILITACION TIPO II, SEGUN BASES ADJUNTAS. REGULARIZA BOLETA 47, MES DE MARZO (10/12). $ 8.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.666.560 $ 1.666.560 30222501 Casas residenciales 11 Unidad COMPRA DE SERVICIOS DIAS DE REHABILITACION TIPO I, SEGUN BASES ADJUNTAS. REGULARIZA BOLETA 47, MES DE MARZO ( 10/12). $ 3.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020

Total Neto	$ 1.708.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.708.580

Justificación de exención de impuesto