1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-1024-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MANT.E. AIRE ACOND.Y REFR.(4-5 y 6/12-Trimestralme) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-13-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO ECONOMATO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2216 Usuario SIGFE FRANCO JEAN DEMANET CASTILLO Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días según acuerdos Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 258742,38 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEMI Razón Social SOC DE INGENIERIA EN MANTENCION INDUSTRIAL LIMITAD R.U.T. 76.118.450-4 Sucursal INGEMI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 3 Unidad SERVICIOS DE MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, UMAS y EQUIPOS DE REFRIGERACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE CLIMATIZACION y RF 4ta. cuota/12, mantención trimestral(Feb.Mar. y Abr) . 5ta. cuota/12, mantención trimestral(May.Jun. y Jul) 6ta. cuota/12, mantención trimestral(Ago.Sep. y Oct) $ 453.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.361.802 $ 1.361.802

Total Neto	$ 1.361.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.742
TOTAL OC	$ 1.620.544