1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-1034-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2010 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS Y MANGAS PLASTICAS ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-366-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Quilpué R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Quilpué R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 8284 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BROMOPLAST Razón Social ROBERTO MAURICIO MORENO TOLEDANO R.U.T. 5.439.625-2 Sucursal BROMOPLAST Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bolsas de papel 40 kilogramo /BOLSA NEGRA 90 Ancho x 110 Largo x 0,080 Espesor /BOLSA NEGRA 90 Ancho x 110 Largo x 0,080 Espesor $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.600 $ 43.600

Total Neto	$ 43.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.284
TOTAL OC	$ 51.884