1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-1098-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2024 Nombre de la Orden de Compra (HUB) VAJILLA Y UTENSILIOS ALIMENTACION SOL.17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-15-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO ECONOMATO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1270 - Quilpué 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3763 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación San Martín 1270 - Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 25455,06 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1270 - Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pulso Razón Social COMERCIALIZADORA PULSO LIMITADA R.U.T. 76.488.848-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pulso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101522 Asadoras de uso comercial 6 Unidad Asadera 60x40 cms con Asa (Acero Inoxidable) Acero inoxidable on asas Espesor 0,5mm 60x40 $ 16.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.726 $ 96.726 48101902 Platos y cubiertos de servicio 12 Unidad CUCHARA PORCIONADORA CHICA ACERO INOXIDABLE SIN SOLDADURA   $ 3.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.248 $ 37.248

Total Neto	$ 133.974
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.455
TOTAL OC	$ 159.429