1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-1179-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO APOYO AUXILIARES F.526 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-51-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGUN ACUERDO Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 4614694,92 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor apg limitada Razón Social SOC DE SERVICIOS E INMOBILIARIA APG SERVICIOS LIMI R.U.T. 76.207.680-2 Sucursal apg limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 38 Unidad no definida SERVICIOS APOYO DE AUXILIARES (FIJOS): 1.- Alimentación(7) 2.- Jardín Infantil(4) 3.-Ss. Generales(6) 4.-Lavandería(4) 5.-Bodega Central(4) 6.-Ss. Clínicos(13) MES DE MARZO, SEGUN FACT.526 $ 490.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.645.232 $ 18.645.232 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad no definida 2 F.ALIMENTACIÓN 1/2 JORNADA $245.332.- 1 F.LAVANDERÍA JORNADA COMP. $490.664.- 2 F.ESTERILIZ. JORNADA COMP.$490.664.- 1 F.GINECOLOGÍA JORNADA COMP.$490.664.- 1 F.FARMACIA 1/2 JORNADA $245.332.- 1 F.AUX. DE COMPRAS JORN.COMP.$490.664.- 1 F.ALIMENTACIÓN JORNADA COMP. $490.664.- 1 F.ASISTENTE BODEGA JORN.COMP. $490.664.- 3 F.MATERNIDAD IV TURNO $490.664.- 1 F.ESTERILIZACIÓN JORNADA COMP. $490.664.- 1 FUNCIONARIO ALIMENTACIÓN JORNADA COMP. $490.664.- MES DE MARZO 2018, SEGUN FACTURA N°526 $ 5.642.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.642.636 $ 5.642.636

Total Neto	$ 24.287.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.614.695
TOTAL OC	$ 28.902.563