1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-122-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2018 Nombre de la Orden de Compra VAJILLA DESECHABLE ENERO DESDE 4968-35-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-35-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO ECONOMATO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 60 DIAS HQ Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 7901,91 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viacava Hermanos Limitada Razón Social Viacava hermanos Limitada R.U.T. 76.416.727-9 Sucursal Viacava Hermanos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 5 Unidad FOSFOROS COPIHUE x 10 cajitas PLAN DE COMPRAS ENERO 2018. $ 961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.805 $ 4.805 24112601 Jarros 5 Unidad JARROS PLASTICOS GRADUADOS 1/2 LT. PLAN DE COMPRAS ENERO 2018. $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840 48101919 Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de alimentación 15 Unidad LECHEROS PLASTICOS CON TAPA 3 LTS. PLAN DE COMPRAS ENERO 2018. $ 1.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.955 $ 29.955 52131501 Cortinas 3 Unidad CORTINAS DE BAÑO DOBLE, DE PLASTICO PLAN DE COMPRAS ENERO 2018. $ 1.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.989 $ 4.989

Total Neto	$ 41.589
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.902
TOTAL OC	$ 49.491