1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-12446-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-08-2008 Nombre de la Orden de Compra CLORO SEPTIEMBRE 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Quilpué R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Quilpué R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 8493,912 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Piscival Razón Social Rene Camara y Cia . R.U.T. 77.222.050-2 Sucursal Piscival Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 90 Litro CLORO (aseo item 22-04-007-002) CLORO (aseo item 22-04-007-002) $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.369 47131811 Productos de lavandería 190 Litro CLORO (lavandería item 22-04-007-001) CLORO (lavandería item 22-04-007-001) $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.335

Total Neto	$ 44.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.494
TOTAL OC	$ 53.199