1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-1249-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2012 Nombre de la Orden de Compra LEÑA MES DE MAYO FACT. Nº 1319 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-52-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 174724 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Iturrieta Vera Razón Social EDUARDO WENCESLAO ITURRIETA VERA R.U.T. 5.682.145-7 Sucursal Eduardo Iturrieta Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 16720 Unidad Astillas de eucaliptos (rajada) De un largo no superior a 1 metro. No deberán exceder de los 15 kilos cada una. Las astillas deberán venir secas, y con una humedad no superior al 20%, SE ADJUNTAS BASES TECNICAS. LEÑA MES DE MAYO, FACTURA Nº 1319 Y GUIA Nº 2158. $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 919.600 $ 919.600

Total Neto	$ 919.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.724
TOTAL OC	$ 1.094.324