1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-12525-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-09-2008 Nombre de la Orden de Compra LEÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4968-70-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Quilpué R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Quilpué R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna 70 Impuesto 118092,6 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Iturrieta Vera Razón Social EDUARDO WENCESLAO ITURRIETA VERA R.U.T. 5.682.145-7 Sucursal Eduardo Iturrieta Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 17265 kilogramo LEÑA PARA CALDERAS. REGULARIZA FACTURA Nº 1097 SEGUN PESAJES Nº 526-527Y GUIA Nº 1776 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008. LEÑA PARA CALDERAS. REGULARIZA FACTURA Nº 1097 SEGUN PESAJES Nº 526-527Y GUIA Nº 1776 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008. $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.540 $ 621.540

Total Neto	$ 621.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.093
TOTAL OC	$ 739.633