1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-13086-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-11-2008 Nombre de la Orden de Compra CLORO NOVIEMBRE: COMPLEMENTA 4968-12827-SE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Quilpué R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Quilpué R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 2682,5568 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Piscival Razón Social Rene Camara y Cia . R.U.T. 77.222.050-2 Sucursal Piscival Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Productos de lavandería 190 Litro CLORO (lavandería item 22-04-007-001) COMPLEMENTA ORDEN 4968-12827-SE08 CLORO (lavandería item 22-04-007-001) COMPLEMENTA ORDEN 4968-12827-SE08 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.581 Desinfectantes domésticos 90 Litro CLORO (aseo item 22-04-007-002) COMPLEMENTA ORDEN 4968-12827-SE08 CLORO (aseo item 22-04-007-002) COMPLEMENTA ORDEN 4968-12827-SE08 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.538

Total Neto	$ 14.119
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.683
TOTAL OC	$ 16.802