1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-1327-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2011 Nombre de la Orden de Compra DETERGENTE Y PRODUCTOS LAVANDERIA JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-30-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 43548 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALOR Razón Social COMERCIAL CANADA CHEMICALS S.A. R.U.T. 76.355.360-4 Sucursal VALOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Productos de lavandería 2 Bidón DESMANCHADOR PEROXIDO BALDE X 20 KILOS DESMANCHADOR PEROXIDO BALDE X 20 KILOS $ 19.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200 DETERGENTE CLAX 900 SACO X 25 KG. Despacho a domicilio flete incluído. 8 Saco DETERGENTE POLVO FULL MATIC PREMIUM SACO X 25 KG. DETERGENTE POLVO FULL MATIC PREMIUM SACO X 25 KG. $ 23.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 229.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.548
TOTAL OC	$ 272.748