1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-1334-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2009 Nombre de la Orden de Compra TOALLAS TORK EN ESPERA DE PEDIDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Quilpué R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Quilpué R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 44152,2 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribución y Servicios Campomanes S.A. Razón Social DISTRIBUCION Y SERVICIOS CAMPOMANES S A R.U.T. 99.552.380-9 Sucursal Distribución y Servicios Campomanes S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Toallas de papel 15 Caja TOALLAS TORK CLASIC GREEN CAJA X 15 PQ. TOALLAS TORK CLASIC GREEN CAJA X 15 PQ. $ 15.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.380 $ 232.380

Total Neto	$ 232.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.152
TOTAL OC	$ 276.532