1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-143-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2008 Nombre de la Orden de Compra LEÑA GUIA 1685-1688 (DESCUENTO 11 VIAJES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ABASTECER DE LEÑA PARA CALDERA DEL HOSPITAL QUILPUE REGUL. FACT.Nº1054 ADQ. Nº 4968-70-LE07 RESOL.1166 ITEM 22-03-003-000 Proveniente de Licitación 4968-70-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61606604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61606604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna -1 Impuesto 59935,5 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EDUARDO WENCESLAO ITURRIETA VERA R.U.T. 5.682.145-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141606 Desperdicios o restos de madera 10515 kilogramo Desperdicios o restos de madera LEÑA PARA CALDERAS. REGULARIZA FACTURA Nº 1054 SEGUN PESAJES Nº 1369 (05/12/2007) , Nº 710 (20/12/2007) Y 727 27-12-2007 ( 15175+13490-18150 ) $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.450 $ 315.450

Total Neto	$ 315.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.936
TOTAL OC	$ 375.386