1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-1685-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-08-2007 Nombre de la Orden de Compra CLORO SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTICULOS ASEO SEPTIEMBRE ITEM 22-04-007-002 Y 22-04-007-001 FECHA DE ENVIO: SERA COMUNICADA VIA TELEFONICA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Quilpué R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Quilpué R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación San Martín 1270 Comuna -1 Impuesto 8494,0716 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Rene Camara y Cia . R.U.T. 77.222.050-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 90 Litro Desinfectantes domésticos CLORO (aseo item 22-04-007-002) $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.370 47131811 Productos de lavandería 190 Litro Productos de lavandería CLORO (lavandería Item 22-04-007-001) $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.336

Total Neto	$ 44.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.494
TOTAL OC	$ 53.200