1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-1735-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES E INSUMOS INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 2878,5 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comas Electric Razón Social RAFAEL JOSE COMAS DIAZ R.U.T. 6.977.727-9 Sucursal Comas Electric Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 3 Unidad no definida TUBO AGOREX 360 GRS. NO MAS CLAVOS P/PISTOLA TUBO AGOREX 360 GRS. NO MAS CLAVOS P/PISTOLA $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.050 $ 13.050 39121311 Accesorios eléctricos 100 Unidad no definida TARUGOS DE NYLON DE 10 MM TARUGOS DE NYLON DE 10 MM $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100

Total Neto	$ 15.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.878
TOTAL OC	$ 18.028