1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-1851-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-07-2010 Nombre de la Orden de Compra REMODELACION AREA SALA GRUPO EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-148-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 430798,4 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ocym Razón Social SOC INGENIERIA MECANICA Y OBRAS CI VILES SAN ANTON R.U.T. 78.794.980-0 Sucursal ocym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REMODELACION AREA DE SALA GRUPO EMERGENCIAS SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS. GARANTIA TBJO.: 180 DIAS PLAZO EJECUCION: 10 DIAS REMODELACION AREA DE SALA GRUPO EMERGENCIAS SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS. GARANTIA TBJO.: 180 DIAS PLAZO EJECUCION: 10 DIAS $ 2.267.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.267.360 $ 2.267.360

Total Neto	$ 2.267.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 430.798
TOTAL OC	$ 2.698.158