Orden de Compra. Nº4968-1942-SE17 "VEHICULO HOSP. DOMICILIARIA (JULIO /2017)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUÉ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-1942-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2017
Nombre de la Orden de Compra VEHICULO HOSP. DOMICILIARIA (JULIO /2017)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4968-39-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Sector salud se rige por plazos diferentes para sus pagos.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna Quilpué
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Claudio Andres
Razón Social CLAUDIO ANDRES ARENAS HERMOSILLA
R.U.T. 13.970.771-0
Sucursal Claudio Andres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad no definidaServicio Adicional Vehículo adicional desde 23-062017 al 22-07-2017 Resolución Int N°902 del junio 2017Servicio Adicional Vehículo adicional desde 23-062017 al 22-07-2017 Resolución Int N°902 del junio 2017 $ 1.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadCONTRATACION DE SERVICIO MENSUAL POR TRASLADO DEL PERSONAL, PROGRAMA HOSPITALIZACION DOMICILIARIAS Y OTROS PROGRAMAS , SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ADJUNTAS.MES DE JUNIO 2017 CUOTA 15 REGULARIZA FACTURA 24 $ 1.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000
Total Neto $ 3.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.200.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.