1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-2065-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2009 Nombre de la Orden de Compra leña Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-70-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Quilpué R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Quilpué R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 111708,6 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Iturrieta Vera Razón Social EDUARDO WENCESLAO ITURRIETA VERA R.U.T. 5.682.145-7 Sucursal Eduardo Iturrieta Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Astillas de madera 14340 kilogramo ASTILLAS. REGULARIZA FACTURA Nº 1149 SEGUN PESAJES 562-563 Y GUIA Nº 1917. ASTILLAS. REGULARIZA FACTURA Nº 1149 SEGUN PESAJES 562-563 Y GUIA Nº 1917. $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.940 $ 587.940

Total Neto	$ 587.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.709
TOTAL OC	$ 699.649