1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-210-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-01-2008 Nombre de la Orden de Compra CLORO FEBRERO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTICULOS ASEO FEBRERO 2008 RESOL.078 ITEM 22-04-007-002 Y 22-04-007-001 FECHA DE ENVIO: SERA COMUNICADA VIA TELEFONICA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Quilpué R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Quilpué R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación San Martín 1270 Comuna -1 Impuesto 10617,39 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Rene Camara y Cia . R.U.T. 77.222.050-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 100 Litro Desinfectantes domésticos CLORO (aseo item 22-04-007-002) $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 15.966 47131811 Productos de lavandería 250 Litro Productos de lavandería CLORO (lavandería Item 22-04-007-001) $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 39.915

Total Neto	$ 55.881
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.617
TOTAL OC	$ 66.498