1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-2107-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2007 Nombre de la Orden de Compra BUSES DIA DEL HOSPITAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARRIENDO DE BUSES POR DIA DEL HOSPITAL, EN HOSTERIA AIRE PURO DE OLMUE. S.D.A. E-MAIL ITEM 22-08-999 RES.1464 Proveniente de Licitación 4968-295-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61606604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61606604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJ EXPRESS LTDA R.U.T. 76.092.750-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Valor Servicio por dos Buses 1 Unidad Valor Servicio por dos Buses REQUIERE LA CONTRATACION DE MOVILIZACIÓN PARA PASEO DEL 5 DE OCTUBRE, HORARIO DE SALIDA EN HOSPITAL DE QUILPUÉ: MAÑANA 2 BUSES, 09:30 y 10:00hrs., TARDE DESDE OLMUÉ 1 BUS, 19:00 y 01:00, LUGAR: HOSTERIA AIRE PURO AV.GRANIZO 7672, PARCELA 36 OLMUÉ. $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 170.000