1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-2220-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2013 Nombre de la Orden de Compra JUGOS SOL.39 CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-112-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 4503 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora de Productos Agricolas Carrera y Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS CARRERA Y R.U.T. 77.792.660-8 Sucursal Comercializadora de Productos Agricolas Carrera y Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 30 Caja ENVIAR JUGOS MARCA WATTS, SURTIDO EN LOS SIGUIENTES SABORES: PAPAYA-FRUTILLA-DURAZNO-PIÑA-NARANJA) NO ENVIAR SABOR DAMASCO JUGOS NECTAR SABORES SURTIDOS EN CAJA O BOTELLA X 1 1/2 LITRO (U.Participacion) $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700

Total Neto	$ 23.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.503
TOTAL OC	$ 28.203