1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-2245-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Cortinas roller para Poli ginecología CAE ( sol.13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO ECONOMATO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8201 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días desde fecha recepción factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación San Martín 1270 - Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 30677,4 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1270 - Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL GASTON CAMMAS VARGAS EIRL Razón Social COMERCIAL GASTON HERNAN CAMMAS VARGAS E.I.R.L R.U.T. 76.240.771-K Sucursal COMERCIAL GASTON CAMMAS VARGAS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 2 Unidad no definida Cortina roller screen ancho 1,50 x alto 1,80 Cortina roller screen ancho 1,50 x alto 1,80 $ 80.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.460 $ 161.460

Total Neto	$ 161.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.677
TOTAL OC	$ 192.137