1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-2254-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4968-133-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-133-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 2756,9 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comas Electric Razón Social RAFAEL JOSE COMAS DIAZ R.U.T. 6.977.727-9 Sucursal Comas Electric Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121510 Antigripado 3 Unidad WD-40   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970 26111701 Baterías recargables 8 Unidad BATERIAS 9VOLT   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 27111704 Enchufes 10 Unidad ENCHUFE MACHO 10AMP   $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 39121311 Accesorios eléctricos 100 Unidad AMARRA CABLE CHICO   $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 260 39121311 Accesorios eléctricos 100 Unidad AMARRA CABLE MEDIANO   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 980 39121311 Accesorios eléctricos 100 Unidad AMARRA CABLE GRANDE   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500

Total Neto	$ 14.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.757
TOTAL OC	$ 17.267