1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-2257-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRAS PROGRAMADAS AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-133-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 4104,76 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 3 Unidad OPALINA 2 COLOR AMARILLO Y 1 BLANCO   $ 4.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.397 $ 14.397 14111610 Cartulina 3 Unidad CARTULINA BLANCA   $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195 $ 195 14111610 Cartulina 2 Unidad CARTULINA NEGRA   $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144 $ 144 31201606 Calafateos 4 Unidad SILICONA PARA AUTOS   $ 1.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.868 $ 6.868

Total Neto	$ 21.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.105
TOTAL OC	$ 25.709