1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-2634-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRAS VARIAS: PROGRAMADAS CONST Y PAPALES JARDIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-160-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 14508,4 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SebastiánManuelPintoDíaz Razón Social SEBASTIAN MANUEL PINTO DIAZ R.U.T. 6.414.592-4 Sucursal SebastiánManuelPintoDíaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad SILICONA ANTIHONGOS TRANSPARENTE (compras programadas / item 22-04-010)   $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596 14111523 Papel diamante 20 Unidad PAPEL VOLANTIN BLANCO (jardin infantil solic.nº7 / item 22-04-001)   $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820 14111523 Papel diamante 20 Unidad PAPEL VOLANTIN ROJO (jardin infantil solicitud nº 7 / item 22-04-001)   $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820 14111523 Papel diamante 20 Unidad PAPEL VOLANTIN AZUL (jardin infantil solicitud nº 7 / item 22-04-001)   $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820 23131507 Tela para lijar 10 Unidad LIJA DE MADERA (compras programadas / item 22-04-010)   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 27111720 Llave "T" para grifos 1 Unidad LLAVE CORTE RAPIDO 3/4 (compras programadas / item 22-04-010)   $ 2.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496 27111803 Escuadras 5 Unidad ESCUADRAS METALICAS 10X12 (compras programadas / item 22-04-010)   $ 1.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940 27112128 Alicates de punta curvada 1 Unidad ALICATE CORTE DIAGONAL 6" (mantencion solicitud nº 206/ item 22-04-010)   $ 5.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.333 $ 5.333 27112128 Alicates de punta curvada 2 Unidad ALICATE DE PUNTA 6" (mantencion solicitud nº 206 / item 22-04-010)   $ 4.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.558 $ 9.558 31161501 Prisionero 100 Unidad ROSCALATA 3/4 X 6MM (compras programadas / item 22-04-010)   $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500 31162309 Estantes de montaje 3 Unidad BISAGRA DE PIANO (compras programadas / item 22-04-010)   $ 1.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.994 $ 5.994 31162506 Soporte de pared 100 Unidad TARUGOS PLASTICOS Nº6 (compras programadas / item 22-04-010)   $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 4 Unidad TEFLON 3/4 (compras programadas / item 22-04-010)   $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.152 $ 1.152 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad PEGAMENTO AGOREX 60 1/2 GALON (compras programadas / item 22-04-010)   $ 6.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.259 $ 6.259 31201615 Activadores del adhesivo 2 Unidad ADHSIVO LOCTITE GRANDE (compras programadas / item 22-04-010)   $ 8.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.196 $ 17.196 40142108 Tubería de bronce 2 Unidad CODO BROCE 1/2" SO SO (compras programadas / item 22-04-010)   $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594 $ 594 46181504 Guantes protectores 1 Unidad GUANTES DE CUERO LARGO (compras programadas / item 22-04-010)   $ 2.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.518 $ 2.518 46181504 Guantes protectores 2 Unidad GUANTE CABRITILLA CORTO (compras programadas / item 22-04-010)   $ 1.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.576 $ 3.576 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 5 Unidad CERA PARA AUTO (compras programadas / item 22-04-011   $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190 60121225 Medios de pintura de acuarela 1 Unidad DILUYENTE SINTETICO (compras programadas / item 22-04-010)   $ 1.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.398 $ 1.398

Total Neto	$ 76.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.508
TOTAL OC	$ 90.868