1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-2670-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-10-2011 Nombre de la Orden de Compra LEÑA MES DE SEPTIEMBRE FACT. Nº 1279-1280 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-70-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Quilpué R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Quilpué R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 142913,25 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Iturrieta Vera Razón Social EDUARDO WENCESLAO ITURRIETA VERA R.U.T. 5.682.145-7 Sucursal Eduardo Iturrieta Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Astillas de madera 2280 kilogramo LEÑA DE EUCALIPTUS. SEGUN GUIA Nº2123 REGULARIZA FACTURA Nº 2179 LEÑA DE EUCALIPTUS. SEGUN GUIA Nº2123 REGULARIZA FACTURA Nº 2179 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.600 $ 102.600 Astillas de madera 14435 kilogramo LEÑA DE EUCALIPTUS. SEGUN GUIA Nº2122 REGULARIZA FACTURA Nº 2180 LEÑA DE EUCALIPTUS. SEGUN GUIA Nº2122 REGULARIZA FACTURA Nº 2180 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.575 $ 649.575

Total Neto	$ 752.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.913
TOTAL OC	$ 895.088