1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-2777-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-10-2011 Nombre de la Orden de Compra LEÑA MES DE OCTUBRE FACT. Nº 1286 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-70-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Quilpué R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Quilpué R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 107963,89 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Iturrieta Vera Razón Social EDUARDO WENCESLAO ITURRIETA VERA R.U.T. 5.682.145-7 Sucursal Eduardo Iturrieta Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121602 Servicios de pesaje 1 Unidad PESAJE ROMANA PESAJE ROMANA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681 Astillas de madera 12590 kilogramo LEÑA DE EUCALIPTUS. SEGUN GUIA Nº2125 REGULARIZA FACTURA Nº 2186 LEÑA DE EUCALIPTUS. SEGUN GUIA Nº2125 REGULARIZA FACTURA Nº 2186 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566.550 $ 566.550

Total Neto	$ 568.231
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.964
TOTAL OC	$ 676.195