1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-2811-D107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra CELULAR DIRECCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA FACTURA ELECTRONICA N°23012275 DE FECHA 01 DICIEMBRE 2007. RESOL.1828 ITEM 22-05-006-000 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61606604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61606604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TELEFONICA MOVILES DE CHILE S A R.U.T. 96.786.140-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191501 Teléfonos celulares 1 Unidad Teléfonos celulares SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MOVISTAR, CARGO FIJO CELULAR DIRECTOR Nº 09-7456363 (plan libre400). REGULARIZA FACTURA ELECTRONICA N° 23012275 EMISION 01 DICIEMBRE 2007. PERIODO: DESDE 01 NOVIEMBRE 2007 HASTA 30 NOVIEMBRE 2007. $ 43.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.344 $ 43.344

Total Neto	$ 43.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 43.344