1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-2851-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-10-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO (OCTUBRE 10/12) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-267-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Quilpué R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Quilpué R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 1130763,53 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEALIM EIRL Razón Social SERVICIOS DE ASEO CRISTIAN ANDRES GALDAMES MORALES R.U.T. 76.973.010-9 Sucursal SEALIM EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida AUXILIAR MEDIA JORNADA PENSIONADO, RES.INT. 167 19/02/10, VALOR $ 197.816.- Y 100 HORAS PARA REFORZAR ASEO PROFUNDO EN HORARIO INHABIL, VALOR $ 128.500.- AUXILIAR MEDIA JORNADA PENSIONADO, RES.INT. 167 19/02/10, VALOR $ 197.816.- Y 100 HORAS PARA REFORZAR ASEO PROFUNDO EN HORARIO INHABIL, VALOR $ 128.500.- $ 326.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.316 $ 326.316 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010, SEGUN ID. 4968-267-LP09, RES.409. SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010, SEGUN ID. 4968-267-LP09, RES.409. $ 5.625.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.625.071 $ 5.625.071

Total Neto	$ 5.951.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.130.764
TOTAL OC	$ 7.082.151