1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-288-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2013 Nombre de la Orden de Compra MAT.CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-6-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 3768,84 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ricardo esteban Razón Social soc. comercializadora y distr.de materiales de con R.U.T. 76.232.906-9 Sucursal ricardo esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161506 Tornillos roscalata 3 Caja CAJAS DE 100/UDS.TORNILLO ROSCALATA RANURADO COMBINADO T-4 12X2. INFORMATICA $ 1.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.006 $ 3.006 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 3 Tubo AGOREX NO MAS CLAVOS 250 GRS. INFORMATICA $ 2.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.642 $ 6.642 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 6 Saco SACOS DE BEKROM EN POLVO (25 KILOS) SERV. GENERALES $ 1.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.188 $ 10.188

Total Neto	$ 19.836
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.769
TOTAL OC	$ 23.605