1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-3107-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2025 Nombre de la Orden de Compra (mca) SERVICIOS DE ASEO PROV. DE LIC.4968-54-LR22 (FEBRERO 2025) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-54-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE QUILPUE Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2587 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación San Martín 1270 - Quilpué Comuna 70 Impuesto 10918533,54 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1270 - Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multiservicios Razón Social MULTISERVICIOS INTEGRALES SPA R.U.T. 77.116.685-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Multiservicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025 SERVICIO DE ASEO NETO REAJUSTADO=57.465.966 PREFACTURA N°71 $ 57.465.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.465.966 $ 57.465.966

Total Neto	$ 57.465.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.918.534
TOTAL OC	$ 68.384.500