1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-3125-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2015 Nombre de la Orden de Compra BOTELLONES Y ARRIENDO DISPENSADORES REGULARIZA OCT Y NOV. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-176-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD CUENTA CON OTRA DISPONIBILIDAD DE PAGO Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 51619,01 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA SANTIAGO QUILPUE Razón Social COMERCIALIZADORA SANTIAGO QUILPUE S A R.U.T. 76.734.480-5 Sucursal COMERCIALIZADORA SANTIAGO QUILPUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 1 Unidad no definida BOTELLON DE AGUA 20 LITROS. 128 GARRAFON 20 LTS. SEGUN : FACTURA N° 45010 (GUIAS 85415-85628-85793-86050-86409) FACTURA N° 44808 (GUIAS 84443-83798-84844-85253) $ 271.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.679 $ 271.679

Total Neto	$ 271.679
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.619
TOTAL OC	$ 323.298