1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-334-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2024 Nombre de la Orden de Compra (RML)SERVICIO DE BRUNCH/ALMUERZOS PARA CURSOS - 4968-204-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ECONOMATO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1053 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación San Martín 1270 - Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 171321,48 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1270 - Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Euma Razón Social EUGENIO ENRIQUE RAMÍREZ ALBORNOZ R.U.T. 5.773.642-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eventos Euma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 92 Unidad SERVICIO ALMUERZO A LA MESA OPCION 2 (almuerzo a la mesa debe considerar vajilla completa y manteleria, atención a la mesa con garzon) * SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS * DEBE INCLUIR VALORES Y PROPUESTAS EN OPCION 1 Y 2 * SE AVISARA AL PROVEEDOR ADJUDICADO POR LO MENOS CON 5 DIAS DE ANTICIPACION AL EVENTO.   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92 $ 92 90101603 Servicios de catering 92 Unidad SERVICIO DE BRUNCH OPCION 1 (CADA BRUNCH DEBE SER ENVASADO DE FORMA INDICIVDUAL EN BOLSAS PAPEL KFRAFT O CAJA) * SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS * DEBE INCLUIR VALORES Y PROPUESTAS EN OPCION 1 Y 2 * SE AVISARA AL PROVEEDOR ADJUDICADO POR LO MENOS CON 5 DIAS DE ANTICIPACION AL EVENTO.   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 901.600 $ 901.600

Total Neto	$ 901.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.321
TOTAL OC	$ 1.073.013

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.021.260-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.771.133-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.109.815-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.109.815-2 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.857.671-6 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 15.761.137-2 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 5.773.642-9 Ver adjunto