1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-340-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-02-2019 Nombre de la Orden de Compra TRAT.AMB ADOLESC.PROBL ALCOHOL/DROGA(ENERO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-29-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO ECONOMATO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 349 Usuario SIGFE FRANCO JEAN DEMANET CASTILLO Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días EL HOSPITAL SE RIGE POR OTROS PLAZOS. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORPORACION MUNICIPAL QUILPUE Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION CULTURA Y AT R.U.T. 70.878.900-3 Sucursal CORPORACION MUNICIPAL QUILPUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85111617 Servicios de prevención o control de la drogadicción 1 Unidad TRATAMIENTO AMBULATORIO INTENSIVO PARA ADOLESCENTES CON ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL Y/O DROGAS REGULARIZA FACTURA 115, Mes de ENERO $ 7.780.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.780.200 $ 7.780.200

Total Neto	$ 7.780.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.780.200

Justificación de exención de impuesto