1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-3658-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRAS PROGRAMADAS ENERO 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 1731,85 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribucion Global Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA R.U.T. 76.100.732-7 Sucursal Distribucion Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121620 Dedo de Goma 10   (65051) DEDO DE GOMA TECNIGOM NRO 13 67088 (65051) DEDO DE GOMA TECNIGOM NRO 13 ; Código: ;Región : V $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 4   (737575) ADHESIVO AGOREX TRANSPARENTE 120CC. 737575 (737575) ADHESIVO AGOREX TRANSPARENTE 120CC.; Código: ;Región : V $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960 60124102 Productos de artesanía multicultural 3   (740460) PALOS DE HELADO PROARTE COLORES BOLSA DE 50 UNIDADES 740460 (740460) PALOS DE HELADO PROARTE COLORES BOLSA DE 50 UNIDADES; Código: ;Región : V $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555 $ 555

Total Neto	$ 9.115
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.732
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 10.847