1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-366-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2020 Nombre de la Orden de Compra MANT.E. AIRE ACOND.Y REFR.(CUOTA 7/12) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-13-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO ECONOMATO Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1994 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días según licitación Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 86247,46 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEMI Razón Social SOC DE INGENIERIA EN MANTENCION INDUSTRIAL LIMITAD R.U.T. 76.118.450-4 Sucursal INGEMI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad SERVICIOS DE MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, UMAS y EQUIPOS DE REFRIGERACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE CLIMATIZACION y RF mantención trimestral(Nov.- Dic 2019 y Enero 2020) . $ 453.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.934 $ 453.934

Total Neto	$ 453.934
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.247
TOTAL OC	$ 540.181