1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4968-39-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2026 Nombre de la Orden de Compra (pdc) SERVICIOS DE ASISTENTES DENTALES PRÓTESIS REMOVIBLE/ DESDE 4968-27-LE25 / DICIEMBRE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4968-27-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE QUILPUE Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2129 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación San Martín 1270 - Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 189779,98 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1270 - Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pamela Andrea Razón Social PAMELA ANDREA CARREÑO CISTERNAS R.U.T. 17.472.061-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pamela Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101604 Servicios paramédicos 41 Unidad Asistente Dental 3 Alta Integral Prótesis Removible DICIEMBRE 2025 El valor ofertado se considera por paciente dado de alta de pròtesis removible. $ 24.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998.842 $ 998.842

Total Neto	$ 998.842
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.780
TOTAL OC	$ 1.188.622